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普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇部门
2017年度部门决算
第一部分 普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇概况
  一、主要职能
&n bsp; （一）主要职能
  （1）履行乡镇各站所财务代管和服务、监督管理、 统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。
（2）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政决算。
 （3）负责乡镇财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务。
（4 ）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。
（5）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。
（6）认真完成上级主管部门 和乡镇交办的其他事项。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  （一）切实强化财税征管，着力开展税收协控联管，加强税收协控联管工作机制和财税分析，及时掌握税源、税收、税负情况，有针对性地制定对应措施，牢牢把握组织收入工作中的主动权。
（二）重点保障民生支出，严格执行厉行节约各项规定，大力压紧一般性支出，严控“三公”经费，把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。
助推三农工作进程，切实促进社会和谐。
进一步优化支出结构，在确保全镇人员工资和离退休费按时足额发放及政府机构正常运转的基础上，把“三农”作为财政保障的重中之重。
2017年财政所积极落实惠农政策，全年与民生相关的支出资金超亿元。
          
（三）深入推进财税改革。
一是积极推进税制改革。
全面推开“营改增”试点工作，将建筑业、生活服务业纳入“营改增”试点工作同事进一步推进了消费税和资源税等税制改革。
二是深化预算管理改革。
围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，完善全口径预算管理，实现三部预算“统筹、统编、统批、统管”，做到各有侧重、有机衔接；其次，加大 预算公开力度，全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细；再次，稳步推进了重大民生专项资金公开工作。
三是着力盘活财政存量资金；四是加强政府性债务管理。
对政府性债务的举 借、规模控制等方面进行严格控制，切实防范债务风险。
五是积极推行农业综合改革。
切实落实农业“三项补贴”，实现三农补贴资金发放平稳过渡，发放2017年度中央农业耕地地力保护补贴资金1983806.88.00元，惠及农户2435户；发放2017年度陡坡地治理补助949050.00元。
惠及农户180户；发放2017年度国家级、省级集体公益林生态效益补偿资金343320.00元；发放2017年甘蔗种植补助777600.00元，惠及农户328户。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
 &n bsp;纳入普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇部门2017年度部门决算编报的单位共9个。
其中：行政单位3个，事业单位6个，其他单位0个。
分别是：
  1.翁嘎科镇党委
  2.翁嘎科镇人民政府
3.翁嘎科 镇人大
4.翁嘎科镇财政所
5.翁嘎科镇村镇规划中心
6.翁嘎科镇社会保障服务中心
7.翁嘎科镇农业服务中 心
8.翁嘎科镇林业服务中心
9.翁嘎科镇水利站
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇部门2017年末实有人员编制59人。
其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。
  离退休人员0人。
其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇部门2017年度收入合计46,813,105.59元。
其中：财政拨款收入24,636,350.96元，占总收入的52.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,176,754.63元，占总收入的47.37%。
与上年对比减少69,609,310.97元，减少59.79%，主要原因分析为2017年度涉农资金及扶贫资金减少。
  二、支出决算情况说明
  普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇部门2017年度支出合计56,949,346.66 元。
其中：基本支出8,220,443.93元，占总支出的14.43%；项目支出48,728,902.73元，占总支出的85.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
与上年对比减少9,659,887 .2元，减少14.50%，主要原因分析为人员减少，涉农资金及扶贫资金减少。
& nbsp; （一）基本支出情况
  2017年度用于保 障普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出8,220,443.93元。
与上年对比减少808,467.23元，减少8.95%,主要原因 分析人员工资正常变动及办公经费的压缩。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.39%。
  （二）项目支出情况
    2017年度用于保障普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,728,902.73元。
与上年对比减少8,851 ,419.97元,减少15.37%，主要 原因分析为扶贫资金及涉农资金较上年度减少。
具体项目开支及开展工作情况：西财预（2017）4号人大主席团工作经费44,000.00元，西财预（2016）46号人代会会议费64.00元，西财预（2016）23号人大代表活动阵地建设经费10,000.00元，西财预（2015）146号农村安居工程工作经费77,600.00元，西财预（2014）29号运转经费（非政府采购）39,320. 36元，西财预（2016）4号工作经费（非政府采购）2,800.00元，西财预（2016）4号人大主席团工作经费903.00元，西财预（2016）48号市人大安居工程工作经费49,799.64元，西财预（2014）4号保运转经费431.87元，西财预（2016）53号西部基层政权补助770,000.00元，西财预（2017）4号乡镇纪检监察工作经费10,000.00元，西财预（2017）4号群众诉求渠道联运平台费5,000.00元，西财预（2016）155号妇联工作经费2,000.00元，西财预（2017）54号基层团组织建设2,500.00元，西财预（2017）4号基层党建经费79,328.67元，西财行（2016）24号驻村扶贫工作队及城乡统筹转户工作经费53,500.00元，西财预（2016）37号农村安居工程建设工作经费73,200.00元，西财预（2017）116号村级会计委托代理经费3,000.00元，西财预（2017）126号社区及村组公务费、村组干部补助18,000.00元，西财教（2017）38号图书馆文化站免费开放经费55,871.00元，西财社（2016）39号城乡低保工作经费10,000.00元 ，西财预（2017）46号盘活存量资金233,525 .00元，普财农（2017）1号英腊村良种猪仔繁育150,000.00万，普财农（2017）53号龙坎村豌豆种植补助60,000.00元，普财农（2017）53号秋玉米种植625,000.00元，普财农（2016）128号班弄生猪养殖765,600.00元，西财农（2015）53号上海对口帮扶资金800,000.00元，西财农（2015）30号产业发展资金361,000.00元，西财农（2016）16号民族宗教专项资金602,060.00元，西财社（2017）43号农村土地确权工作经费44,000.00元，西林联发（2017）10号省级财政森林生态效益补偿资金295,520.00元，西财预（2015）190号15年边境转移支付龙坎村基层活动场所建设资金20,000.00元，西财建（2015）18号易地扶贫搬迁资金965,600.00元，西财预（2017）92号对村级一事一议的补助150,000.00元，西财预（2015）190号边境转移支付187,000.00元，普财农（2017）53号甘蔗种植补助款190,.00元，普财农（2017）26号饲草饲料基地生产道路建设915,000.00元，西扶贫办发（2017）4号香港中旅集团捐赠资金300,000.00万，西财综改（2017）3号英腊上、下太阳能路灯款480,000.00元，西财农（2015）30号切块到县资金500,000.00元，西扶贫办发（2016）15号边境一线美丽乡村797,119.00元，西扶贫办发（2016）16号龙坎十四组道路硬化177,650.00元，西财农（2015）53号2015年竞争性分配资金1,610,000.00元，西农办发（2015）61号省级重点村资金1,350,000.00元，西安居办通（2015）6号安居工程公建14,191,876.56元，西财农（2017）1号 涉农资金整合1,277,600.00元，西财预（2017）41号盘活存量资金6,787,683.63元，西财预（2017）26号驻村扶贫工作队经费223,.00元，西财农（2017）1号涉农资金整合2,500,000.00元，西财农（2017）16号民族宗教专项资金2,220,000.00元，西财农（2017）24号农业项目管理费58,000.00元，西财综改（2017）2号美丽乡村建设450,000.00元，西财预（2017）88号农村综合改革工作经费10,000.00元，西财预（2016）146号美丽宜居乡村建设100,000.00元，西财综改（2016）4号一事一议项目资金633,800.00元，西财预（2017）64号壮大集体经济100,000.00元，西财预（2017）40号盘活存量资金577,950.00元，西财农（2017）46号四类安居款234,000.00元，西安居办通（2015 ）62号安居工程款6,252,900.00元，普财综（2017）24号保障性住房租金补贴22,308.00元，西财综（2015）12号罗阳祖文化活动场所建设3,000.00元，西财综（2015）15号翁嘎科小学篮球场建设5,000.00元，西财预（2016）154号安居工程道路保通经费139,000.00元，西财预（2016）12号2014年新增甘蔗补助款15,100.00元，西财金（2016）3号外贸发展（跨境电子商务基地建设）资金40,492.00元.
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出18,312,682.47元,占本年支出合计的32.16%。
与上年对比增加7318031.31元，增长66.56%,主要原因分析为以前年度其他应收款冲销以及各项机关运行经费支出。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出5,842,309.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.90%。
主要用于机关各部门经费支出及机关各部门人员工资薪金支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 &nb sp;5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出84,669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。
主要用于科技部门人员工资薪金支出；
  7.文化体育与传媒（类）支出312,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。
主要用于文化活动及人员工资薪金支出；
  8.社会保障和就业（类）支出835,558.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。
主要用于社会保障服务中心人员工资薪 金支出；
  9.医疗卫生与计划生育 （类）支出650,686.53元，占一 般公共预算财政拨款总支出的3.55%。
主要用于各部门人员各大保险支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 
  11.城乡社区（类）支出144,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。
主要用于村镇规划中心人员工资薪金支出；
  12.农林水（类）支出9,745,437.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.22%。
主要用于农林水部门人员工资薪金支出、涉农扶贫项目资金支出；
  13.交通运输（类）支出139,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。
主要用于安居工程道路保通；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  1 5.商业服务业等（类）支出40,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。
主要用于电子商务费用支出；
  16.金融（类）支出0.00元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类 ）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出517,519.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。
主要用于廉租住房租赁补助、机关人员住房公积金缴纳；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为187000元，支出决算为155,166.19元，完成预算的82.98%。
其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为84,965.19元，完成预算的97.66%；公务接待费支出决算为70,201.00元，完成预算的70.20%。
2 017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公经费压缩。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加34489.92元，增长28.58%。
其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加38468.92元，增长82.74%；公务接待费支出决算减少39 79元，下降5.36%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车云J75758老化，车况欠佳，常年修车，致使公务用车运行维护费增加。
  （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0 .00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出84,965.19元，占54.76%；公务接待费支出70,201.00元，占45.24%。
具体情况如下：
 &n bsp;1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出84,965.19元。
其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出84,965.19元，开 支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
主要用于公务用车维修费、公务用油费以及公务用车保险费。
  3.公务接待费支出70,201.00元。
其中：
  国内接待费支出70,201.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,340人（其中：外事接待人次0人）。
主要用于接待上级监督检查部门以及各村组人员接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇部门2017年机关运行经费支出1,183,149.84元，与上年对比增加124883.57元,主要原因分析为各项工作需进村入户落实，相应的经费随之增加。
部门机关运行经费主要用于保障各项工作的开展以及机关的运转。
  （二）国有资产占用情况
  截至201 7年12月31日，普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇部门资产总额63,361,.09元，其中，流动资产61,986,177.09元，固定资产1,375,223.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少126206.24元，其中固定资产增加110890元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
减：累计折旧及减值准备
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
减：累计摊销
其他资 产
小计
房屋
车辆
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
其他固定资产
栏次
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
1
63,361,.09
61,986,177.09
1,375,223.00
659,888.00
333,000.00
0.00
382,335. 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
填报说明：.资产总额＝流动资产＋固定资产—累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产—累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额2,291,900.00元，其中：政府采购货物支出2,291,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）绩效自评信息情况
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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